【第一步】點選“發票管理/發票道作廢管理/已開發票作廢”選單項，系統彈出“已開發票查詢”視窗
【第二步】在此視窗中選中決定作廢的發票版號碼後，雙擊該發票或點工具條中的“檢視原票”按鈕，便可檢視發票票面詳細資訊
【第三步】若決定作廢此發票，點選明細介面的“作廢”按鈕。彈出作廢確認對話方塊。
【第四步】作廢成功後，點選“確定”按鈕即可結束作廢發票操作。
作廢是當月開具的，跨月需要紅衝，但電子發票不能作廢只可以紅衝。專票要是當月已認證的作廢也得紅衝。
【第一步】點選“發票管理/發票道作廢管理/已開發票作廢”選單項，系統彈出“已開發票查詢”視窗
【第二步】在此視窗中選中決定作廢的發票版號碼後，雙擊該發票或點工具條中的“檢視原票”按鈕，便可檢視發票票面詳細資訊
【第三步】若決定作廢此發票，點選明細介面的“作廢”按鈕。彈出作廢確認對話方塊。
【第四步】作廢成功後，點選“確定”按鈕即可結束作廢發票操作。
作廢是當月開具的，跨月需要紅衝，但電子發票不能作廢只可以紅衝。專票要是當月已認證的作廢也得紅衝。
1、首先點選費用中的電子發票；
2、接著選擇自己想要查詢的型別，點選查詢按鈕；
3、選擇我們想要查詢的月份，點選右側的開票按鈕；
4、接著頁面會提示我們開票成功，我們點選確定；
5、返回到頁面上，我們點選下載。如果是第一次開啟這個頁面，必須先開票才能有下載的按鈕；
6、按照上面的步驟做的時候要認真，哪個步驟出錯的時候，可以重新再來一次。
1、銷售方開具專用發票時發現有誤，發票聯、抵扣聯尚未交付給購買方的，可當月即時作廢。除此之外，對開出的專用發票再作廢需要同時具備三個條件：
（1）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票的當月；
（2）銷售方未抄稅並且未記賬；
（3）購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”或“專用發票程式碼、號碼認證不符”。
2、作廢後的處理：對於滿足專用發票作廢條件的，銷售方取得發票聯、抵扣聯後，須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按“作廢”處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明“作廢”字樣，全聯次留存。