公司物資採購流程

　　公司物資採購流程都應當有這麼幾個環節：

　　申購、審批、採購、驗收、入庫、退貨。當然，根據公司管理情況還可以增加流程環節和細節。如：採購有色金屬應當對供貨商現場考察，驗收應當採取嚴格的措施等。

　　採購價格的確定。供應部在每月初提出原材料，燃料，包裝物的採購價格清單，經部長簽字，送生產部副部長審批。供應合同的確定。由供應部起草合同，合同分標準合同與非標準合同，其中非標準合同需諮詢法務部或公司常年法律顧問，並經其簽字。原材料的採購。供應部根據已確定的原材料價格清單，供應商報價單，完成填寫請採購單的採購部分，並經供應部長籤審。分廠五金採購。分廠的裝置部根據需要填寫請採購單的請購部分，裝置科長稽核後，經分廠經理簽字審批，採購員按計劃交請採購單分類，進行採購。分廠原材料入庫。供應商根據供應部的請採購單發貨，填寫發運單。分廠五金入庫。採購員或供應商將五金送來後，由倉庫的五金保管人員將發貨單與請採購單的內容相核對，初步相符後，在發貨單上簽字，返還給採購員或供應商即可完成採購。

　　1、發出採購資訊及採購檔案；

　　2、供應商按採購檔案要求編制、遞交應答檔案；

　　3、對供應商應答檔案進行評審，並初步確定候選供應商；

　　4、保留與候選供應商進一步談判的權利；

　　5、確定最終供應商，並向所有遞交應答檔案的供應商發出採購結果通知；

　　6、與供應商簽訂採購合同。