費用報銷表如何做

　　什麼是費用報銷表？如果是做財務工作的朋友應該對費用報銷表比較熟悉。費用報銷表就是用於現金費用報銷的一種單據。比如某部門需要進行差旅報銷、專項費用報銷的時候，就需要製作費用報銷表。

　　工具/原料億圖線上方法/步驟1第一步：百度進入“億圖線上”，點選“開始作圖”按鈕。

　　2第二步：新建費用報銷表。依次點選“圖表”-“費用報銷表”。然後從例子庫中，選擇一個模板，點選開啟費用報銷表模板。

　　3第三步：先雙擊擊畫布中的費用報銷表，再點選右側屬性面板中的填充、線條和陰影，然後對其進行修改，即可改變畫布中費用報銷表的樣式。

　　4第四步：雙擊文字框，替換費用報銷表模板裡的文字。

　　5第五步：完成費用報銷表的繪製後，可以點選右上角的儲存、下載、列印、分享等按鈕，對繪製好的費用報銷表作品進行儲存。也可以將作品匯出為圖片、PDF、WORD、HTML等格式。

　　1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫採購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理稽核落實，由財務總監稽核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理報銷(現金或支票等)；

　　2、採購完成後採購員應在一週內報賬，採購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，影印件、白條將不予受理，採購員採購時應儘可能要求供應商開發票(注：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。

　　費用報銷單應計入差旅費報銷科目。費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核，凡符合報銷標準的,稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後，由報銷人交總經理審批。報銷，意思是將用壞作廢的物件報告銷賬，也指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。