操作如下：
1、開啟“固定資產”，“固定資產變動”，進入“固定資產管理”介面；
2、單擊選中要報廢的固定資產記錄，單擊工具欄上的“清理”按鈕，開啟“固定資產清理，新增”視窗；
3、鍵入實際報廢時發生的清理費用及收到的相關清理收入，在“變動方式”文字框選擇變動方式報廢后，單擊“儲存”按鈕，系統給出金蝶提示：“儲存清理資料前必須生成一條變動記錄，確認要生成嗎”，單擊“確定”，“關閉”，關閉清理視窗後，系統生成一條完全清理記錄；
4、期末在“固定資產”，“憑證管理”中選擇此條清理記錄生成憑證，即完成固定資產報廢業務處理。
列印設定沒設定好。 金蝶憑證列印設定
1、量好憑證紙的尺寸；
2、開始點選設定選印表機和傳真，然後檔案伺服器屬性，建立新格式，名稱為：金蝶憑證列印，選擇，公制，寬度24CM,高度12CM；
3、開啟印表機選屬性點選首選項，把紙張尺寸選為：金蝶憑證列印，如果你找不到，說明你的印表機不支援這個格式，那麼你重新回到第2步，把那個金蝶憑證列印的尺寸設成寬24CM，高度13、88CM，一般都支援；
4、進入金蝶憑證查詢選擇列印點列印設定，選對印表機，選對尺寸。
1、現金存取單。處理日常存現、取現業務，產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【現金存取單】。
2、銀行轉賬單。可處理日常企業內部轉賬業務，購匯業務也在此處理。產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【銀行轉賬單】。
3、收款/收款退款。1、處理所有對外收款業務，產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款單】。
4、處理收款退款業務，產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款退款單】。
5、付款/付款退款。處理所有對外付款業務，產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款單】。
6、處理付款退款業務，產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款退款單】。
7、應收/應付票據。產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應收票據】，維護接收的應收票據，以及進行應收票據的後續結算業務處理。
8、產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應付票據】，維護簽發的應付票據，以及進行應付票據的後續結算業務處理。
9、付款申請單。處理所有付款申請業務，產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款申請單】。
10、資金調撥。企業子公司之間有資金盈餘和短缺情況下，可以透過資金調撥單進行資金拆借、計息、還款。支援銀行存款，現金及內部賬戶的調撥。產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【資金調撥單】。
11、現金盤點。出納要定期進行現金盤點以確保賬實相符，產品路徑：進入【財務會計】——【出納管理】——【現金盤點】——【現金盤點表】，進行庫存現金的盤點。
12、銀行對賬單。企業從銀行取得對賬單的紙質檔案或電子檔案，需要將資料錄入本系統以備對賬。產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【銀行對賬單】，可透過手工新增或者檔案匯入的方式維護銀行對賬單。
13、銀行存款對賬。企業需要定期與銀行對賬，以確認餘額、雙方未達項以保證資金安全，透過系統自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。產品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【多賬號批次對賬】。