操作步驟如下：
1、在採購入庫單列表，找到需要修改的單據；
2、點選單號連結，彈出採購入庫單視窗後，點選“編輯表頭”按鈕；
3、在該視窗可對供應商、採購員、開票型別、票據號、運輸方式、支付方式等資訊進行更改；
4、更改完畢點選儲存即可。
1、在採購入庫單沒有稽核透過之前，可以修改；
2、在採購入庫單透過稽核，但沒有進行登記會計憑證，採購入庫單由稽核人，稽核不透過，退回，退回後，可以修改；
3、採購入庫單已經做為原始憑證做會計憑證，會計憑證也已經稽核透過，則入庫單不可修改；
U8採購整體流程：錄入，採購，入庫單，根據採購入庫單，生成採購發票，將採購入庫單和採購發票做採購結算形成存貨的入庫成本，根據採購發票做採購付款和付款核銷，根據實際情況做某些供應商轉賬，最後月末結賬。
採購入庫單生成憑證：
採購入庫單在存貨核算模組業務核算下面進行正常單據記賬，然後即在存貨核算模組的財務核算下生成憑證。
核銷：
採購發票在應付款管理下進行應付單據稽核，稽核後即可在應付款管理制單處理生成應付憑證；填制相應付款單並稽核後，即可進行核銷處理，相應付款憑證在制單處理處生成憑證。
採購跟單流程：利用傳真的方式傳送資訊，並用郵件或電話確認對方是否收到有效的資訊，是否看得清，單價是否正確。並跟進採購單，跟進你所購買的物料的到料時間。然後再傳遞資訊給生產，讓生產根據你提供的資訊來排程。 ...
1、打“單據檔案”，點開“入庫單”工作表，全選工作表，注意是全選工作表，而不是全選“入庫單”這個表格，複製整個工作表。
2、點開“訂貨單”工作表，選中A1單元格，把複製的東西全部貼上下來。注意，是內容、格式、公式全部貼上。
3、更改一下貼上下來的“入庫單”相關內容：單據名稱裡的“入庫單”三字改為“ ...
到貨單，就是根據發貨單位的發貨資料資訊，安全送到收貨單位，有收貨單位簽收的收據，發貨單位以其中一聯做銷售。
入庫單，是收貨單位根據採購單核對採購貨物資訊，在商品規格型號、數量、質量等符合採購要求驗收無誤的情況下，入庫管理的單據。
收貨單位將以入庫單做庫存核算。到貨單就是發貨單位的憑證。而入庫單是收 ...
出入庫單填寫的方法：
1、首先正確填寫入庫產品的單位名稱；
2、然後正確填寫入庫單時間，一定與貨物入庫時間吻合；
3、據實填寫貨物的規格、型號、品名、單位、數量、單價、金額，與發票金額一致；
4、合計金額為本頁入庫單的合計金額，並且至少有兩人以上簽名；
5、保證入庫單號的連續性，如果不 ...
產品入庫單需要在抬頭寫上倉庫的名稱，入庫的日期，材料編號、材料名稱。產品入庫單一般為一式三聯，第一聯為倉庫記賬聯，第二聯交採購員辦理付款並作為財務記賬聯；適用於成品以外的物品入庫。 ...
1、開啟手機GPS定位服務，然後開啟滴滴打車軟體，進入到主介面。
2、參考經驗，使用滴滴打車來打車。
3、打車後會等待司機接駕，此時點選右上角的取消行程。
4、然後會提示需要反饋原因，列出了幾種原因。
5、選擇一種或者自己輸入其他原因，點選提交確認。
6、在彈出的確認提示框中選擇取消行 ...
1、採購部下定單時應該認真稽核庫存數量，做到以銷定進。
2、採購部稽核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，採購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短 ...