採購入庫流程

　　1、採購部下定單時應該認真稽核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、採購部稽核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入後，採購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正 確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報採購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理流程員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理流程員承擔。

　　8、按收貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　採購的流程為：收集資訊，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

　　入庫業務分為到達貨物接收和貨物的驗收入庫兩個主要環節。貨物入庫管理按貨物的交接方式分為提貨入庫（到車站、碼頭、民航、郵局或者生產廠、流通企業提取貨物並運輸入庫）和貨主自己送貨入庫；按運輸工具分為鐵路專線到貨和汽車運輸到貨；按貨物交接人分為承運單位和供貨單位。組織貨物的卸車，理貨員驗收確認無誤，將戶無入庫資訊輸入計算機系統，由計算機系統生成貨位指派資訊，倉庫的管理根據貨位指派資訊

　　1、流程：

　　收集資訊，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

　　2、管理制度：

　　對外採購業務內部控制制度的基本要求

　　（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；

　　（二）採購合同的洽談人員、訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任；

　　（三）貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。