以下是裝置管理的主要內容：
1、裝置主管在厂部分管副總經理，技術部經理領導下，具體負責組織實施全廠的裝置管理工作。
2、制訂、貫徹和執行有關裝置管理的各項規章制度，建立裝置的臺帳、卡片和檔案，統管全廠的裝置技術資料。
3、責裝置的驗收、移交、轉移、封存啟用、調撥和報廢等工作，負責裝置事故的處理及對裝置保養的獎懲工作。
4、.編制裝置的檢修，一和二級保養計劃和備品配件管理，7採取勤巡檢和勤考核等有效措施，提高全廠裝置的完好率，巡檢工作，每週不得少於三次，每次檢查不得少於25臺。
5、監督生產裝置的使用情況，每月召開一次裝置管理網路會議，通報裝置管理狀況，安排裝置維修、保養管理工作，及時解決車間及其他部門提出的裝置管理上的問題。
1、尋找需要裝修的客戶，並達成訂單招攬裝修業務。
2、裝修市場的調研分析，主要是客戶需求分析、市場最新資訊採集、價格變化資訊、材料市場分析等等。
3、所在區域的同行業競爭對手差異化資訊採集及分析並得到可行性方案。
1、收票:做進項票收票登帳記錄，應付賬款臺帳及時記錄回票資訊，進項附上相匹配的送貨單、入庫單，對賬無誤備做賬用；
2、開票：核對數量、金額。確認無誤後開票，銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用，開票後及時將銷售資訊錄入應收帳款臺帳；
3、入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對；
4、出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對；
5、核對各生產工序間收、發資料相互是否一致；
6、隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規範的及時糾正或整改；
7、倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每週收二次即：週三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符；
8、與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬；
9、協助會計做財務帳，並與會計核對應收、應付賬款的對賬；
10、做報表：月底根據核實後的出庫資料做好銷售報表，做好銷售月報、季報、年報；
11、盤點工作：督促落實月底盤點工作，將盤點後的原始盤點表格收回備份，待查；
12、檢查各生產工序月出入庫明細表，月彙總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數，做好分析表，根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表；
13、督促各倉管員將出入庫明細表、彙總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部，根據需要列印備份；
14、整理工作：做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬儲存，所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用（不能作為做賬附件用的票據分類 存檔），各類電子檔資料分類儲存，要求用隨身碟備份。